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广西壮族自治区军粮供应中心2019年部门决算

2020-09-16 17:00     来源:广西壮族自治区粮食和物资储备局
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第一部分:自治区军粮供应中心概况

第二部分:自治区军粮供应中心2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

第三部分:自治区军粮供应中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分:自治区军粮供应中心概况

一、基本情况和主要职能

(一)基本情况

广西壮族自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局直属的由自治区财政全额拨款处级事业单位。根据《关于设立广西壮族自治区军粮供应中心的批复》(桂编〔2001〕65号)文件精神,我中心于2001年成立。2008年9月,经自治区人民政府办公厅桂政函〔2008〕183号文件批准,我中心列入自治区参照公务员法管理事业单位。

(二)主要职能

 1.建立完善全区军粮供应规章制度,协调安排统一筹措全区军供粮源,管理、监督、检查全区军粮供应部门的军供工作及军粮财务情况;

2.认定、调整、建设、管理和统筹规划全区的军供站资格;

3.管理我区的军粮丰歉调剂资金;

4.管理军供网点维修改造项目的上报、把关和验收;

5.分析军粮计划的执行;

6.统筹使用和管理军供业务管理费;

7.核算全区军粮销售数量和军粮差价补贴款的拨付、结算。

8.承担自治区粮食和物资储备局交待的其他事项。

第二部分:自治区军粮供应中心2019年部门决算报表(具体见附件)

第三部分:自治区军粮供应中心2019年度部门决算

情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)我中心2019年度总收入1089.95万元,其中本年收入1089.95万元, 较2018年度决算数增加879.3万元,增长417%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1089.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加879.3万元,增长417%,主要是增加军粮供应信息化平台的建设资金。

2.事业收入0万元,与去年持平;。

3.经营收入为0,与去年持平;

4.其他收入0万元,与去年持平;

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与去年持平;

6.年初结转和结余0万元,与去年持平。

(二)我中心2019年度总支出1089.95元,其中本年支出1089.95万元, 较2018年度决算数增加879.36万元,增长417%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出9.87万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和职业年金的缴纳;较2018年度决算持平。

2.卫生健康支出8.53万元,按国家规定缴纳医疗保险和生育保险;较2018年度决算数增加0.2万元,增长2.4%,

3.住房保障支出14.61万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;较2018年度决算数增加1.6万元,增长12%,主要原因是按政策增加住房公积金缴费。

4.粮油物资储备支出1056.93万元,较2018年度决算数增加899.36万元,增长540%,主要原因是增加了军粮信息化平台建设资金852万元。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1089.95万元,较2018年度决算数增加879.3万元,增长471%。其中:基本支出204.45万元,项目支出885.5万元。

我中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.65万元,支出决算为1089.95万元,完成年初预算的436%,决算比预算增加840.3万元,其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算为10.22万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的96.57%;

(二)卫生健康支出年初预算为8.94万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的94.41%;

(三)住房保障支出年初预算为15.33万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的95.36%。;

(四)粮油物资储备支出年初预算为215.16万元,支出决算为1065.46万元,完成年初预算的475%,决算比预算增841.36万元,主要是追加军粮信息平台建设852万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算249.65万元,决算204.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为187.1万元,支出决算为171.52万元,完成年初预算的91.67%。

(二)对个人和家庭的补助年初预算为7.53万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.05%,决算比预算减少3.46万元,其中财政压缩经费2.58万元。

(三)商品和服务支出年初预算为35.02万元,支出决算为28.86万元,完成年初预算的82.41%,决算比预算减少6.61万元。主要是人员调走减少开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我中心无政府性基金年初预算数和支出数。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.13万元。支出数与预算数相持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我中心国有资产主要是计算机、复印机、打印机和办公桌椅、文件柜,没有房产、地产和车辆。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。6个项目涉及资金870.7万元,占预算项目支出总额的81.76%。我中心对6个绩效项目都组织开展绩效自评。

共组织对一般公共预算6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出870.7万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看我中心2019年度部门整体支出绩效评价自评得分70.5分,较好地完成年度整体支出绩效目标。根据专家反馈,我中心2019年度预算编制合规性良好,预算支出内容均符合职责实际,绩效目标清晰明确,资金分配及时,使用合规,预算管理有效到位。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:《广西壮族自治区军粮供应中心2019年部门决算公开报表》

2020年9月14日


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