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广西壮族自治区粮食局2018年部门预算

2018-02-26 09:32     来源:广西壮族自治区粮食和物资储备局
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第一部分:广西壮族自治区粮食局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区粮食局2018年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:广西壮族自治区粮食局2018年部门预算、“三公”经费预算报表及增减变化说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

一、我局部门预算单位的构成 

 二、我局机关运行经费预算安排情况 

 三、政府采购预算安排情况 

 四、车辆构成情况 

五、重点预算项目绩效目标

第五部分:名词解释

一、全区储备粮油库建设维修专项

二、军粮供应体系建设

三、粮油质量卫生安全

四、粮食市场调控专项

五、协调和稳定粮食省际产销合作关系



 

第一部分:广西壮族自治区粮食局概况

一、基本情况

广西壮族自治区粮食局是主管全区粮食工作的自治区人民政府直属机构。现辖直属企业25个、事业单位5个。其中:纳入2018年预算编制工作的单位6个,分别为广西区粮食局本级(简称粮食局本级)、广西区粮食局机关服务中心(简称机关服务中心)、广西区粮油质量检验站(简称粮油质检站)、广西区军粮供应中心(简称军粮供应中心)、广西工商职业技术学院(简称工商学院)和广西经贸高级技工学校(简称经贸技校)。

二、人员构成情况

(一)自治区粮食局本级属财政全额拨款的行政单位,行政编制49人,现有编内在职人员46人;离休人员8人,退休人员58人,人员工资由财政统发。

(二)广西区粮食局机关服务中心属财政全额拨款的事业单位,核定事业编制数2人,其中机关后勤中心控制数6人。机关服务中心实有人数6人,退休人员12人,聘用人员36 人(主要从事信息中心信息管理、财务、文印、办公楼维护、安保、门卫、清洁工、花工等工作)。

(三)广西区粮油质量监督检验站属财政全额拨款的事业单位,核定编制15人。现有编内在职人员11人,退休人员5人,聘用人员17人。

(四)广西区军粮供应中心是财政全额拨款的参公管理事业单位,事业编制12人,现有编内在职人员12人,人员工资由财政统发。

(五)广西工商职业技术学院是财政全额拨款事业单位,编制人数296 人,其中:事业编制数288人;后勤服务事业编制数8人。截止2017年8月底在职教职工267人,编外人员46人,离退休总人数为157人,其中:离休人员3人;退休人员154人。截止2017年8月底在校生9009人。

(六)广西经贸高级技工学校是财政全额拨款事业单位,编制人数349 人,其中:事业编制数227人;机关后勤中心控制数17人;非实名制编制数105人。实际在职人员167人、退休人员29人、后勤服务控制人员7人、编办批复非实名编制人员75人、外聘人员84人、遗属1人。截止2017年8月底在校生5229人。

 

第二部分:广西壮族自治区粮食局2018年部门预算报表

第三部分:2018年部门预算、“三公”经费预算表及增减变化情况说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算24052.44万元,同比增加3946.28万元,同比增长19.63%,其中:

1、一般公共预算拨款16003.78万元,同比增加3922.01万元,同比增长32.46%,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。

2、政府性基金预算拨款为0。

3、国有资本经营预算拨款0万元,按要求不再编列。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金7452.18万元,同比减少66.33万元,下降0.88%。全部为教育收费收入安排的资金。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金596.48万元,同比增加90.6万元,增长17.91%,主要是局机关服务中心停车费收入和广西经贸高级技工学校职业技能鉴定收费等各项事业收入。

6、上年结余收入为0。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算24052.44万元,其中:基本支出预算7089.19万元,占总支出预算29.47%,同比增加897.89万元,增长14.5%;项目支出预算16963.25万元,占总支出预算70.53%,同比增加3048.39万元,增长21.91%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5 类,其中:

(1)教育支出16721.39万元,占支出总预算69.52%,同比增加1403.08万元,增长9.16%。

(2)社会保障和就业支出741.32万元,占支出总预算3.08%,同比增加47.56万元,增长6.86%。

(3)医疗卫生与计划生育支出200.37万元,占支出总预算0.83%,同比增加18万元,增长9.87%。

(4)住房保障支出300.4万元,占支出总预算1.25%,同比增加9.67万元,增长3.33%。

(5)粮油物资储备支出6088.96万元,占支出总预算25.32%,同比增加2465.97万元,增长68.16%,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算7089.19万元,占总支出预算29.47%,同比增加897.89万元,增长13.98%。其中:

工资福利支出预算3998.2万元,占基本支出预算56.4%,同比增加531.21万元,增长15.32%;

②商品和服务支出预算2673.2万元,占基本支出预37.71%,同比增加665.63万元,增长33.16%;

对个人和家庭的补助支出预算417.79万元,占基本支出预算5.89%,同比减少298.95万元,下降41.71%。

(2)项目支出预算

项目支出预算16963.25万元,占总支出预算70.53%,同比增加3048.39万元,增长21.91%,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)收入预算说明

2018年一般公共预算收入预算16003.78万元,同比增加3922.01万元,增长32.46%,全部为经费拨款,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少280万元,根据《转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(桂财税[2017]13号)有关精神,自2017年4月1日起取消或停征41项中央设立的行政事业性收费。涉及我局的有我局下属事业单位广西粮油质量检验站粮油检测检验费,停止收费后我局公共预算非税收入为0。

(二)支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算16003.78万元,其中:基本支出预算6174.55万元,占支出总预算38.58%,同比增加338.35万元,增长5.8%;项目支出预算9829.23万元,占总支出预算57.38%,同比增加3583.66万元,增长57.38%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5 类,其中:

(1)205教育支出9176.27万元,占支出总预算57.34%,同比增加1686.6万元,增长22.52%;其中:

①高等教育682.37万元,全部是项目支出预算。主要用于学校对学生的补助支出;

②中专教育34.52万元,全部是项目支出预算。主要用于改善学校教学设备方面的支出;

③技校教育3338.98万元,其中基本支出1793.91万元,项目支出1545.07万元。主要用于经贸技校在职人员绩效工资、社保经费及教学方面支出等等;

④高等职业教育5120.4万元,其中基本支出2314.57万元,项目支出2805.83万元。主要用工商学院在职人员绩效工资、社保经费及教学方面支出等等;

(2)208社会保障和就业支出599.65万元,占支出总预算3.75%,同比增加51.87万元,增长9.47%。其中:

①归口管理的行政单位离退休98.95万元,其中基本支出593.81万元,项目支出5.84万元,主要用于局机关离退休人员经费开支;

②事业单位离退休1.88万元,全部是基本支出预算。主要是局机关服务中心和经贸技校按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出;

③机关事业单位基本养老保险缴费支出498.82万元,全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定用于缴纳基本养老保险的支出;

(3)210医疗卫生与计划生育支出200.37万元,占支出总预算1.25%,同比增加23.51万元,增长13.29%。其中:

①行政单位医疗43.94万元,全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险; 

②事业单位医疗156.43万元,全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

(4)221住房保障支出300.4万元,占支出总预算1.88%,同比增加17.93万元,增长6.35%。全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定,为局机关和5个直属事业单位职工计缴的住房公积金;

(5)222粮油物资储备支出5727.09万元,占支出总预算35.79%,同比增加2142.1万元,增长59.75%,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。其中:

①行政运行(粮油事物)820.27万元,全部是基本支出预算。主要是局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

②一般行政管理事务(粮油事物)396.58万元,全部是项目支出。主要是局机关和5个直属事业单位为完成各项工作任务、保障粮食事业发展而发生的项目支出;

③机关服务(粮油事物)267.14万元,其中基本支出73.81万元,项目支出193.33万元。主要是为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出; 

④粮食财务与审计支出45万元,全部是项目支出预算。主要用于对粮食企业的审计和检查;

⑤粮食信息统计52万元,,全部是项目支出预算。主要用于对粮食调控统计等方面支出;

⑥粮食专项业务活动3834.37万元,,全部是项目支出预算。主要用于开展粮食专项业务,包括全区储备粮油库建设维修专项资金2300万元和军粮供应体系建设项目专项资金1106万元;

⑦粮食市场调控专项资金52万元,,全部是项目支出预算。主要用于粮食应急、协调和稳定粮食合作关系等专项支出;

⑧事业运行(粮油事物)223.73万元,其中基本支出77.41万元,项目支出146.32万元。主要是5个直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

⑨其他粮油事物支出36万元,全部是项目支出预算。主要用于除粮油事务支出以外的其他项目支出。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算6174.55万元,占支出总预算38.58%,同比增加338.35万元,增长5.8%。其中:

①工资福利支出预算3856.53万元,占基本支出预算62.46%,同比增加611.34万元,增长18.84%;

②商品和服务支出预算1915.41万元,占基本支出预算31.02%,同比增加20.82万元,增长1.1%;

③对个人和家庭的补助支出预算402.61万元,占基本支出预算6.52%,同比减少293.81万元,下降42.19%。

(2)项目支出预算

项目支出预算9829.23万元,占总支出预算61.42%,同比增加3583.66万元,增长57.38%,主要是局本级增加专项资金项目3406万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算(全口径)185.69 万元,比196.88万元减少11.19万元,下降5.68%。其中:因公出国(境)经费支出预算25万元,比去年26万元减少1万元,下降3.85%;公务接待费支出预算88.12万元,比去年97.31万元减少9.19万元,下降9.44%;公务用车运行维护费支出预算72.57万元,比去年73.57万元减少1万元,下降1.36%。  

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算100.69万元,比2017年预算107.88万元减少7.19万元,同比下降6.66%,全部是公务接待费减少。其中: 

 1、因公出国(境)经费2018年预算20万元,与上年一致,主要用于:一是局领导参加自治区政府组团和国家粮食局组团的国外考察;二是我局组两个团到东盟等国考察零关税对广西粮食的影响。 

 2、公务接待费2018年预算52.12万元,同比减少7.19万元,下降12.12%,主要是安排接待国家粮食局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

 3、公务用车运行维护费2018年预算28.57万元,与上年一致,主要是厅级干部实物保障用车、应急和机要通信用车、离退休干部服务用车和学校教育专用车辆等运行费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

一、我局部门预算单位的构成 

 自治区粮食局2018年的部门预算由局本级及直属5个事业单位构成。其中: 

 纳入局本级部门预算的9个职能部门包括:办公室、政策法规处、调控处、监督检查处、财务处、流通与科技发展处、人事处、机关党委(含机关工会)、离退休人员工作处。 

纳入我局部门预算的5个事业单位包括:参照公务员管理事业单位1个;非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。参公事业单位是:自治区军粮供应中心。非参公事业单位分别是:自治区粮食局机关服务中心、广西区粮油质量检验站、广西工商职业技术学院、广西经贸高级技工学校。 

二、我局机关运行经费预算安排情况 

2018年我局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算104.06万元,较2017年预算增加4.72万元,增长4.75%,主要原因是根据年度工作安排,邮电费有所增加。

另外,我局下属共有4个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算658.41万元,较2017年预算增加112.3万元,增长20.56%,主要原因是下属学校在邮电费、维修(护)费增加支出。 

三、政府采购预算安排情况 

2018年政府采购预算1540.76万元,同比增加389.85万元,增长33.87%。其中:

(一)集中采购1309.65万元,占政府采购预算85%,其中:

1、政府集中采购预算52.91万元,占集中采购预算7.46%,同比减少612.3万元,下降92.05%,主要是下属两所学校减少教育设备采购约580万元。

2、部门集中采购预算1256.74万元,占集中采购预算95.96%,同比增加777.33万元,增长162.14%。

(二)分散采购预算231.11万元,占政府采购预算15%,同比增加224.82万元,增长3574.24%。主要是局本级和广西粮油质量检验站增加购置粮油质量卫生安全有关设备。 

四、车辆构成情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留公务用车26辆,其中:

1、自治区粮食局本级机动车编制数6个,定编小汽车实有数6辆,其中领导工作用车1辆,一般公务用车5辆。

2、广西区粮食局机关服务中心机动车编制数2个,定编小汽车实有数1辆,其中轿车(公务)1辆。

3、广西区粮油质量监督检验站机动车编制数3个,定编小汽车实有数1辆,其中轿车(公务)1辆。

4、广西区军粮供应中心机动车编制数2个,无实有车辆。

5、广西工商职业技术学院机动车编制数13个,定编小汽车实有数4辆,其中轿车(公务)2辆,经济型车(公务)1辆,旅行越野车(公务)1辆。

6、广西经贸高级技工学校动车编制数6个,定编小汽车实有数4辆,其中轿车(公务)2辆,经济型车(公务)2辆。

五、重点预算项目绩效目标

我局2018年部门重点预算项目为“全区储备粮油库建设维修专项资金”6800万元,其中:

项目立项依据:根据《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发〔2014〕69号)、《国家发展改革委、国家粮食局、国家财政部关于印发粮食收储供应安全安全保障工程建设规划(2015-2020年)的通知》(发改粮食〔2015〕570号),各级政府要积极实施粮食收储供应安全保障工程,抓紧组织修复危仓老库;自治区发展改革委、财政厅要继续支持粮食收储设施的建设改造,确保粮食安全。

我区粮食仓储设施经过“十二五”期间的投资建设,得到了很大的改善,但是仍然有部分设施相对落后,不适应确保储粮安全的需要。到2017年底,距离我区完好仓容目标510万吨还差65.3万吨。主要原因是:国有粮食企业主要从事政策性业务,靠财政补贴过日子,企业基本没有资金修仓建仓。过去几十年,财政投入粮食建仓修仓的资金也很少,造成我区粮食仓库瓦木屋盖仓房和亟需报废重建仓房较多。

年度绩效目标:优先支持自治区直属粮库和产粮大县的在建粮食仓储项目,全年计划新建标准仓房仓容25万吨。支持自治区直属粮库和部分产粮大县,计划维修仓房仓容5万吨。

 

第五部分:名词解释

一、全区储备粮油库建设维修专项:根据全区粮食仓储设施布局现状、交通条件、粮食收购量及储存量、粮食流向和发展需求,对粮食仓储设施进行科学规划、优化布局,合理确定区、市、县级中心储备粮库及收纳库四级粮库数量和仓容规模,避免低水平和重复建设。立足粮食仓储设施的发展方向和储粮技术的高要求,科学设计,采用先进仓型,建设现代化程度较高的标准粮库。重点在粮食集散地、粮食主产县建设中心粮食储备库,提升中心粮库储粮条件和粮库功能;加强粮食主产县收纳库建设和维修改造。到2020年粮食仓库完好仓容达到510万吨,在全区形成以自治区直属储备粮库为龙头、市级直属储备粮库为重点、县级中心储备粮库为支撑、基层收纳库为基础的仓储体系,增强政府对粮食的宏观调控能力,确保储粮安全。

二、军粮供应体系建设:我区地处祖国南疆,陆地边界和海岸线长,西南陆地和海洋与越南接壤,北部湾海域广阔,国防地位特殊,驻桂人民解放军和武警部队较多,当前南海维权斗争形势严峻,部队调动演习频繁,军粮供应任务繁重。大部分军供仓储经营设施修建于60年代到80年代,因缺乏资金投入失修,陈旧破损和不足问题严重,不但已影响平常军粮供应之用,更不能适应当前军事斗争准备的需要,严重危及军粮保障和仓储人员安全。

三、粮油质量卫生安全:加强粮食质量安全的源头监控,要扩大原粮卫生调查范围,增加采样数量和检验项目,特别是及时发现和处理区域性、大范围发生的重金属超标、农残超标、真菌毒素超标等事件,加强源头监控,严防不符合卫生标准的粮食流入口粮市场,每年计划对全区部分储备粮原粮质量卫生指标进行抽查检测。

四、粮食市场调控专项:建立全区粮食监测预警系统,加强对区内、国内和国际粮食市场供求和价格动态变化情况,及时报告主要粮食品种的生产、库存、流通、消费、价格、质量等信息,为制定粮食生产、流通和消费政策措施提供依据。

五、协调和稳定粮食省际产销合作关系:我区已由粮食产销基本平衡、结构性缺粮省区向销区转变。近几年,粮食缺口都在500万吨以上,缺口的粮食全部要外采和调运。为了保证市场供应和储备粮轮换需要,以及将我区自给有余的优质稻销往区外,增加农民收入,我们拟按照“政府推动、部门协调、市场调节、企业运作”的原则,做好与产粮大省和大米主销省沟通协调,有计划地组织粮食外采、外销和调运。



 

 

2018年2月26日


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