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广西壮族自治区粮食和物资储备局2019年部门预算

2019-02-20 10:40     来源:广西壮族自治区粮食和物资储备局
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第一部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

一、优质粮食工程

二、农户科学储粮

三、“中国好粮油”行动计划

 

 

第一部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

(一)研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排、动用自治区储备粮的建议,拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)承担粮食监测预警和应急责任,负责全区粮食流通宏观调控的具体工作,研究提出粮食最低收购价原则的建议,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

(三)起草全区粮食流通和自治区储备粮管理的地方性法规、规章和规范性文件草案,并监督执行,制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

(四)负责全区粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行,负责粮食市场监督管理的有关工作。

(五)负责管理自治区储备粮,会同有关部门研究提出自治区储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,会同有关部门审批自治区储备粮轮换计划并监督实施,监督检查自治区储备粮的数量、质量和储存安全,制定自治区储备粮管理的技术规范,并监督执行。

(六)拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全区粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施自治区投资项目。

(七)承担自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区粮食和物资储备局是主管全区粮食工作的自治区人民政府直属机构。现辖直属企业19个、事业单位5个。其中:纳入2019年预算编制工作的单位6个,分别为广西区粮食和物资储备局本级(简称粮食和物资储备局本级)、广西区粮食和物资储备局机关服务中心(简称机关服务中心)、广西区粮油质量检验站(简称粮油质检站)、广西区军粮供应中心(简称军粮供应中心)、广西工商职业技术学院(简称工商学院)和广西工商技师学院(原广西经贸高级技工学校,简称技师学院)。具体如下:

(一)自治区粮食和物资储备局本级属财政全额拨款的行政单位,内设办公室(政策法规处)、调控处、人事处、监督检查处、财务处、流通与科技发展处、机关党委和离退休人员工作处。

(二)自治区粮食和物资储备局机关服务中心属财政全额拨款的事业单位,设置财务、保卫、小车班、信息、文印、收发、物业等部门。

(三)广西区粮油质量监督检验站属财政全额拨款的事业单位,设置办公室、财务、粮食收购、储存运输、质量检验检测、职业技能培训等部门

(四)广西区军粮供应中心是财政全额拨款的参公管理事业单位,设置办公室、财务、文印等部门。

(五)广西工商职业技术学院是财政全额拨款事业单位,设有党委办公室(学院办公室)、党委组织部(党委统战部、学院人事处)、党委宣传部、教务科研处、党委学生工作部(学院学生工作处)、后勤管理处、招生工作处、财务处等8个党务和学院事务管理机构,设有会计系、经贸系、管理系、财务金融系、信息与工业化系、公共基础部、社科部、继续教育部、图书馆、现代教育技术中心等10个教学教辅科研机构,按照有关规定和章程设置监察审计室、工会、团委等机构,根据工作需要,自主设置高等职业教育研究所、评估督导室、保卫处、就业指导中心、武鸣新校区建设办公室等机构。

(六)广西工商技师学院是财政全额拨款事业单位,设置为:校办公室、教务科、学保科、总务科、招生办公室、就业办公室、财务科、党务办公室 、质量管理办公室、校团委、职业技能鉴定所等科室。

第二部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局2019年部门预算报表

第三部分:广西壮族自治区粮食和物资储备局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我局2019年收支总预算26074.32万元,同比增加2021.88万元,同比增长8.41%,主要是一般公共预算拨款增加504.01万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费收入)增加1563.87万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金(事业收入、其他收入)减少46万元。

二、部门收入预算情况说明

我局2019年收入总预算26074.32万元,同比增加2021.88万元,同比增长8.41%,主要是纳入财政专户资金增长,其中:

(一)一般公共预算拨款16507.79万元,同比增加504.01万元,同比增长3.15%,主要是局本级增加项目经费。

(二)政府性基金预算拨款为0。

(三)国有资本经营预算拨款为0。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金9016.05万元,同比增加1563.87万元,增长20.99%。主要是直属两所院校教育收费收入增加。

(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金550.48万元,同比减少46万元,下降7.71%,主要是局机关服务中心停车费收入和广西工商技师学院职业技能鉴定收费等各项事业收入减少。

(六)上年结余收入为0。

三、部门支出预算情况说明

我局2019年支出总预算26074.32万元,其中:基本支出预算7993.41万元,占总支出预算30.24%,同比增加904.22万元,增长12.75 %,主要是工资福利支出增加;项目支出预算18080.91万元,占总支出预算69.76%,同比增加1117.66万元,增长6.59%,主要是局本级对直属国有粮食企业补助项目资金增加。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(一)教育支出14031.17万元,占支出总预算54.73%,同比减少-2690.22万元,下降16.09%,主要是广西工商职业技术学院高等职业教育中央和自治区补助资金减少2592.57万元。

(二)社会保障和就业支出916.41万元,占支出总预算3.25%,同比增加175.09万元,增长23.62%。

(三)医疗卫生与计划生育支出195.63万元,占支出总预算0.69%,同比减少4.74万元,下降2.37%。

(四)住房保障支出337.15万元,占支出总预算1.19%,同比增加36.75万元,增长12.23%。

(五)粮油物资储备支出10593.96万元,占支出总预算40.15%,同比增加4505万元,增长73.99%,主要是局本级增加专项资金项目5300万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2019年一般公共预算收支预算16507.79万元,同比增加504.01万元,增长3.15%,全部为经费拨款。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少280万元,根据《转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(桂财税[2017]13号)有关精神,自2017年4月1日起取消或停征41项中央设立的行政事业性收费。涉及我局的有我局下属事业单位广西粮油质量检验站粮油检测检验费,停止收费后我局公共预算非税收入为0。

五、一般公共预算支出情况说明

我局2019年一般公共预算支出预算16507.79万元,其中:基本支出预算6979.98万元,占支出总预算42.28%,同比增加805.43万元,增长13.04%,主要是工资福利支出增加;项目支出预算9527.81万元,占总支出预算57.72%,同比减少301.42万元,下降3.07%,。

按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

(一)教育支出5066.26万元,占支出总预算30.69%,同比减少- 4110.01元,下降-44.79%,主要是直属两所院校教育补助资金减少;

(二)社会保障和就业支出727.62万元,占支出总预算4.41%,同比增加127.97万元,增长21.34%。

(三)医疗卫生与计划生育支出187.14万元,占支出总预算1.13%,同比减少13.23万元,下降6.6%。

(四)住房保障支出322.59万元,占支出总预算1.95%,同比增加22.19万元,增长7.39%。

(五)粮油物资储备支出10204.18万元,占支出总预算61.81%,同比增加4477.09万元,增长78.17 %,主要是局本级增加专项资金项目5300万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算6979.98万元,占支出总预算42.28%,同比增加805.43万元,增长13.04%。其中:

(一)工资福利支出预算4457.45万元,占基本支出预算63.86%,同比增加600.92万元,增长15.58%;

(二)商品和服务支出预算2031.48万元,占基本支出预算29.1%,同比增加116.07万元,增长6.06%;

(三)对个人和家庭的补助支出预算491.05万元,占基本支出预算7.04%,同比增加88.44万元,增长21.97%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.19万元,比2018年预算100.69万元减少58.5万元,同比下降58.1%,主要是减少因公出国(境)费20万元和公务接待费38.5万元。其中: 

(一)因公出国(境)经费2019年预算0元,去年为20万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区粮食和储备局2019年部门预算及2019—2021年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2019〕100号),因公出国(境)费不编入部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

(二)公务接待费2019年预算13.62万元,同比减少38.5万元,下降73.87%,我局坚持厉行节约、反对浪费、树立过紧日子思想等有关精神,在保障正常工作业务开展的情况下较大力度地节约公务接待费支出。经费主要用于接待国家粮食局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支。 

(三)公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算28.57万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费28.57万元,与上年数据一致,保持零增长。经费主要用于厅级干部实物保障用车、应急和机要通信用车、离退休干部服务用车和学校教育专用车辆等运行费用。

八、政府性基金预算情况说明

我局政府性基金预算为0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我局2019年机关运行经费统计口径为一般公共预算安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费共15项,合计预算1978.33万元,较2018年预算2125.69万元减少147.36万元,下降6.93%。具体如下:

我局本级及下属单位1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算792.66万元,较2018年预算478.06万元增加314.6万元,增长65.81%,主要原因是局本级根据实际工作开展需要增加印刷费16.7、电费33、邮电费14.61、差旅费118.48、维修(护)费166共计348.79万元,会议费压缩20.38万元、劳务费压缩10.5万元。

另外,我局下属共有4个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算1185.67万元,较2018年预算1647.63万元减少461.96万元,下降28.04%,主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》(桂财预〔2017〕140号),广西工商职业技术学院减少物业管理费预算479.8万元。 

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算1970.83万元,同比增加430.07万元,增长27.91%。其中:

1、集中采购1926.79万元,占政府采购预算97.77%,其中:

(1)政府集中采购预算300.94万元,占集中采购预算15.62%,同比增加248.03万元,增长468.78%,主要是下属两所学校增加教育专项设备采购。

(2)部门集中采购预算1625.85万元,占集中采购预算84.38%,同比增加369.11万元,增长29.37%。

2、分散采购预算44.04万元,占政府采购预算2.23%,同比减少187.07万元,下降80.94%。主要是局本级和广西粮油质量检验站减少粮油质量卫生安全有关设备采购。

(三)车辆构成情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留公务用车13辆,其中:

1、自治区粮食和物资储备局本级机动车编制数6个,定编小汽车实有数6辆,其中领导工作用车1辆,一般公务用车5辆。

2、广西区粮食和物资储备局机关服务中心机动车编制数2个,定编小汽车实有数1辆,其中轿车(公务)1辆。

3、广西区粮油质量监督检验站机动车编制数3个,定编小汽车实有数1辆,其中轿车(公务)1辆。

4、广西区军粮供应中心机动车编制数2个,无实有车辆。

5、广西工商职业技术学院机动车编制数13个,定编小汽车实有数3辆,其中轿车(公务)2辆,经济型车(公务)1辆。

6、广西工商技师学院动车编制数6个,定编小汽车实有数2辆,其中轿车(公务)1辆,经济型车(公务)1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我局2019年部门重点预算项目共3项,具体如下:

1、全区储备粮油库建设维修专项资金(自治区本级)1350万元。

年度绩效目标:优先支持4个自治区直属粮库在建粮食仓储项目:一是全年计划扩建标准仓房仓容规模2万吨;二是计划新建平房仓1个,仓容规模1万吨。

2、优质粮食工程项目-农户科学储粮专项资金1120万元。

年度绩效目标:建设农户科学储粮专项设备4万套,为凌云县、乐业县、隆林县、凤山县、东兰县、罗城县等6个县的4万个深度贫困农户每户购置一套农户科学储粮仓,助力精准扶贫。

3、优质粮食工程项目-中国好粮油计划专项资金4000万元。

年度绩效目标:开展“中国好粮油”行动,为“优质粮食工程”奠定基础。目标一是建设一条国内中高端的粮食加工生产线,引进国内先进的大米加工设备;二是对“好粮油”产品品牌创建成效突出的企业给予适当奖励;三是给“广西香米”宣传广告、推介;四是“广西香米”系列标准制定、新品种示范推广;五是引进新的粮油加工设备和工艺,对原有粮食加工车间的大米加工、包装等设备进行升级改造;六是打造中高端粮食产品;以“农户+公司+基地”方式,建设优质粮源基地;建立产品线上线下销售渠道,引领市场流通。

第四部分:名词解释

一、优质粮食工程:根据《财政部 国家粮食局关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》(财建〔2017〕290号),“优质粮食工程”是推进粮食行业供给侧结构性改革的重要突破口,是加快粮食产业经济发展的重要抓手。“优质粮食工程”的实施要以“为耕者谋利,为食者造福”、推进精准扶贫、保障国家粮食安全为目标。一方面,要有利于提高绿色优质粮油产品供给,将提升收获粮食的优质品率、优质优价收购量和粮油加工产品的优质品率等作为重要考核指标;另一方面,要有利于提高种粮农民利益,将带动农民增收作为重要考核指标。

二、农户科学储粮:实施农户科学储粮专项,为粮食产区农户改善储粮条件,减少粮食产后损失,促进农民增产增收,保障国家粮食安全。实施农户科学储粮工程,是粮食部门贯彻《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020年)》精神,保障粮食安全的重要举措,是粮食部门直接服务"三农",推进社会主义新农村建设的具体内容,对改善农户储粮条件,减少粮食产后损失,促进农民增收具有十分重要的意义,是一项实实在在的惠民工程。

三、“中国好粮油”行动计划:实施“中国好粮油”行动计划,是深入推进粮食行业供给侧结构性改革一项重要举措。主要目的是发挥流通对生产和消费的引导作用,按照全面建成小康社会的要求,大力增加绿色优质粮油产品供给,促进城乡居民由“吃得饱”向“吃得好”转变,让中国人“吃出健康”;在确保粮食数量安全的前提下,促进广大种粮农民和粮食企业生产优质粮食,在优质优价中增加收入,力争到2020年全国产粮大县的粮油优质品率提高30%以上,农民种植优质粮油的收益显著提升,粮食产业经济实现提质增效。

 

2019年2月19日




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