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广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算

广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算

2019-02-20 09:50     来源:广西壮族自治区粮食和物资储备局     作者:广西壮族自治区粮食和物资储备局
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第一部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

(二)车辆情况说明

第一部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、基本情况

自治区粮食局机关服务中心是2000年机构改革时保留的,主要职责为局机关办公和职工生活提供后勤服务,管理自治区粮食局的国有资产,负责粮食局及大院内直属单位常住人口的户籍登记、管理,两栋办公大楼的安全保卫、公共卫生、计划生育,负责公务用车管理和使用;资料的文印、收发、会议和接待、供水供电系统的维护维修、公共机构节能、职工食堂管理工作等日常工作。

二、人员构成及车辆情况

广西区粮食局机关服务中心属财政全额拨款的事业单位,现有财政供养在职人员6人,退休人员12人,聘用人员11人。

    我中心机动车编制数2个,定编小汽车实有数1辆,其中轿车(公务)1辆。

第二部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算报表

       一、部门收支总表

第三部分:广西壮族自治区粮食局机关服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位2019年收支总预算291.29万元,同比减少41.81万元,同比下降12.55%,主要是一般公共预算拨款减少13.01万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金(其他收入)减少28.8万元。

二、部门收入预算情况说明

我单位2019年收入总预算291.29万元,同比减少41.81万元,同比减少12.55%,主要是一般公共预算拨款和未纳入财政专户管理的收入安排的资金减少,其中:

(一)一般公共预算拨款284.09万元,同比减少13.01万元,同比减少4.38%,主要是项目经费减少。

(二)政府性基金预算拨款为0。

(三)国有资本经营预算拨款为0。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金为0。

(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金7.2万元,同比减少28.8万元,下降80%,主要是停车费收入减少。

(六)上年结余收入为0。

三、部门支出预算情况说明

我单位2019年支出总预算291.29万元,其中:基本支出预算144.69万元,占总支出预算49.67%,同比增加40.92万元,增长39.43 %,主要是工资福利支出增加;项目支出预算146.60万元,占总支出预算50.33%,同比减少82.73万元,减少36.07%,主要是聘用人员经费减少。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(一)社会保障和就业支出19.43万元,占支出总预算6.67%,同比增加6.14万元,增长46.20%。

(二)医疗卫生与计划生育支出4.73万元,占支出总预算1.62%,同比减少0.38万元,下降7.44%。

(三)住房保障支出8.11万元,占支出总预算2.78%,同比减少0.68万元,下降7.74%。

(四)粮油物资储备支出259.02万元,占支出总预算88.92%,同比减少46.89万元,下降15.33%,主要是聘用人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2019年一般公共预算收支预算284.09万元,同比减少13.01万元,下降4.38%,全部为经费拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2019年一般公共预算支出预算284.09万元,其中:基本支出预算144.69万元,占支出总预算50.93%,同比增加40.92万元,增长39.43%,主要是工资福利支出增加;项目支出预算139.4万元,占总支出预算49.07%,同比减少53.93万元,下降27.9%。

按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

(一)社会保障和就业支出19.43万元,占支出总预算6.84%,同比增加6.14万元,增长46.2%。

(二)医疗卫生与计划生育支出4.73万元,占支出总预算1.66%,同比减少0.38万元,下降7.44%。

(三)住房保障支出8.11万元,占支出总预算2.85%,同比减少0.68万元,下降7.74%。

(五)粮油物资储备支出251.82万元,占支出总预算88.64%,同比减少18.09万元,下降6.70 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算144.69万元,占支出总预算50.93%,同比增加40.92万元,增长39.43%。其中:

(一)工资福利支出预算107.76万元,占基本支出预算74.48%,同比增加31.32万元,增长40.97%;

(二)商品和服务支出预算23.93万元,占基本支出预算16.54%,同比增加1.267万元,增长5.56%;

(三)对个人和家庭的补助支出预算13万元,占基本支出预算8.98%,同比增加8.34万元,增长178.97%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.22万元,比2018年预算3.72万元减少0.5万元,同比下降13.44%,主要是公务接待费减少0.5万元。其中: 

(一)因公出国(境)经费2019年预算0元。

二)公务接待费2019年预算0.09万元,比2018年减少0.5万元,同比下降13.44%。

(三)公务用车购置费和公务用车运行维护费2019年预算3.13万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费3.13万元,与上年数据一致,保持零增长。

八、政府性基金预算情况说明

我单位政府性基金预算为0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算70.5万元,同比增加11.5万元,增长19.49%。其中:

1、集中采购46万元,占政府采购预算65.25%,其中:

(1)政府集中采购预算42万元,占集中采购预算91.3%,同比增加18.9万元,增长81.82%,主要是增加物业服务采购。

(2)部门集中采购预算4万元,占集中采购预算8.7%,同比减少4.5万元,下降52.94%。

2、分散采购预算24.5万元,占政府采购预算34.75%,同比减少2.9万元,下降10.58%。

(二)车辆构成情况说明

我单位机动车编制数2个,定编小汽车实有数1辆。根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留公务用车1辆。

 

2019年2月19日


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